Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007536
Monto de la Factura
₲ 55.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
702
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2020
Fecha de la Transferencia
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.919.031
Retención DNCP
₲ 194.423
Retención IVA
₲ 1.503.273
Retención Renta
₲ 1.503.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-185474
Monto Contrato
₲ 57.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.179.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.179.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional