Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002048
Monto de la Factura
₲ 3.483.648
Nro. Solicitud de Transferencia
155704
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.845.887
Retención DNCP
₲ 12.287
Retención IVA
₲ 95.009
Retención Renta
₲ 95.009
Multa
₲ 435.456
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173629
Monto Contrato
₲ 126.475.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.695.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.695.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional