Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002041
Monto de la Factura
₲ 8.460.288
Nro. Solicitud de Transferencia
98466
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.968.976
Retención DNCP
₲ 29.842
Retención IVA
₲ 230.735
Retención Renta
₲ 230.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173629
Monto Contrato
₲ 126.475.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.695.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.695.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional