Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 11.724.300
Nro. Solicitud de Transferencia
165436
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.043.437
Retención DNCP
₲ 41.355
Retención IVA
₲ 319.754
Retención Renta
₲ 319.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173178
Monto Contrato
₲ 960.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.269.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.269.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357091
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS VARIOS CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional