Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005870
Monto de la Factura
₲ 455.848
Nro. Solicitud de Transferencia
188415
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.190
Retención DNCP
₲ 1.658
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174474
Monto Contrato
₲ 6.972.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.892.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.892.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional