Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054472
Monto de la Factura
₲ 10.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165175
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.829.011
Retención DNCP
₲ 36.807
Retención IVA
₲ 284.591
Retención Renta
₲ 284.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181061
Monto Contrato
₲ 10.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.829.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.829.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional