Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002278
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17262
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.668.425
Retención DNCP
₲ 66.665
Retención IVA
₲ 515.455
Retención Renta
₲ 515.455
Multa
₲ 1.134.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS DOUGLAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063481-0
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169507
Monto Contrato
₲ 200.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.616.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.475.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional