Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002277
Monto de la Factura
₲ 3.488.500
Nro. Solicitud de Transferencia
17262
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.630.363
Retención DNCP
₲ 12.305
Retención IVA
₲ 95.141
Retención Renta
₲ 95.141
Multa
₲ 1.655.550
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS DOUGLAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063481-0
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169507
Monto Contrato
₲ 200.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.616.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.475.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional