Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005718
Monto de la Factura
₲ 51.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.791.833
Retención DNCP
₲ 182.713
Retención IVA
₲ 1.412.727
Retención Renta
₲ 1.412.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169501
Monto Contrato
₲ 89.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.739.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.739.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional