Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006509
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155707
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.947.273
Retención DNCP
₲ 132.273
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 1.022.727
Multa
₲ 375.000
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169501
Monto Contrato
₲ 89.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.739.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.739.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional