Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071898
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102938
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.341.455
Retención DNCP
₲ 8.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169565
Monto Contrato
₲ 276.702.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.086.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.086.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional