Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075743
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190154
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.679.818
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
₲ 675.000
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169565
Monto Contrato
₲ 276.702.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.086.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.086.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional