Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073800
Monto de la Factura
₲ 116.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134859
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.111.298
Retención DNCP
₲ 412.338
Retención IVA
₲ 3.188.182
Retención Renta
₲ 3.188.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169565
Monto Contrato
₲ 276.702.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.086.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.086.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional