Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069288
Monto de la Factura
₲ 81.263.250
Nro. Solicitud de Transferencia
52255
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.544.071
Retención DNCP
₲ 286.639
Retención IVA
₲ 2.216.270
Retención Renta
₲ 2.216.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169565
Monto Contrato
₲ 276.702.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.086.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.086.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional