Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 51.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.490.416
Retención DNCP
₲ 181.584
Retención IVA
₲ 1.404.000
Retención Renta
₲ 1.404.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169870
Monto Contrato
₲ 51.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.490.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.490.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional