Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0002524
Monto de la Factura
₲ 19.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121544
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.753.772
Retención DNCP
₲ 70.228
Retención IVA
₲ 543.000
Retención Renta
₲ 543.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175444
Monto Contrato
₲ 19.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.753.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.753.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional