Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0084194
Monto de la Factura
₲ 74.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193562
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.555.123
Retención DNCP
₲ 273.448
Retención IVA
₲ 1.057.143
Retención Renta
₲ 2.114.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
285
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181772
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.110.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.110.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional