Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056916
Monto de la Factura
₲ 22.628.400
Nro. Solicitud de Transferencia
195688
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.314.307
Retención DNCP
₲ 79.817
Retención IVA
₲ 617.138
Retención Renta
₲ 617.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181533
Monto Contrato
₲ 329.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.429.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.429.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional