Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 44.054.306
Nro. Solicitud de Transferencia
152559
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.495.952
Retención DNCP
₲ 155.392
Retención IVA
₲ 1.201.481
Retención Renta
₲ 1.201.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-177400
Monto Contrato
₲ 583.928.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.018.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.018.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367750
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, AGRUPACIÓN DE SEGURIDAD Y COMISARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional