Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 28.127.919
Nro. Solicitud de Transferencia
165409
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.494.454
Retención DNCP
₲ 99.215
Retención IVA
₲ 767.125
Retención Renta
₲ 767.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-177400
Monto Contrato
₲ 583.928.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.018.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.018.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367750
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, AGRUPACIÓN DE SEGURIDAD Y COMISARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional