Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006900
Monto de la Factura
₲ 166.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189405
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.633.086
Retención DNCP
₲ 586.550
Retención IVA
₲ 4.535.182
Retención Renta
₲ 4.535.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
284
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181961
Monto Contrato
₲ 572.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.011.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.011.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional