Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012082
Monto de la Factura
₲ 2.679.840
Nro. Solicitud de Transferencia
72997
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.555.087
Retención DNCP
₲ 9.903
Retención IVA
₲ 38.283
Retención Renta
₲ 76.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174106
Monto Contrato
₲ 33.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.938.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.938.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional