Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005644
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192047
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.937.256
Retención DNCP
₲ 14.744
Retención IVA
₲ 114.000
Retención Renta
₲ 114.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-180825
Monto Contrato
₲ 4.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.937.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.937.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional