Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005266
Monto de la Factura
₲ 219.712.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.031.466
Retención DNCP
₲ 805.287
Retención IVA
₲ 3.649.302
Retención Renta
₲ 6.226.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181834
Monto Contrato
₲ 1.377.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.301.828.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.828.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional