Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004897
Monto de la Factura
₲ 3.971.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189010
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.740.393
Retención DNCP
₲ 14.007
Retención IVA
₲ 108.300
Retención Renta
₲ 108.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181834
Monto Contrato
₲ 1.377.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.301.828.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.828.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional