Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005371
Monto de la Factura
₲ 94.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30149
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.899.096
Retención DNCP
₲ 332.904
Retención IVA
₲ 2.574.000
Retención Renta
₲ 2.574.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181834
Monto Contrato
₲ 1.377.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.301.828.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.828.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional