Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009663
Monto de la Factura
₲ 26.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188555
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.961.073
Retención DNCP
₲ 93.473
Retención IVA
₲ 722.727
Retención Renta
₲ 722.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
302
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182157
Monto Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.961.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.961.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368361
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional