Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004175
Monto de la Factura
₲ 38.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171359
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.575.850
Retención DNCP
₲ 136.478
Retención IVA
₲ 1.055.236
Retención Renta
₲ 1.055.236
Multa
₲ 3.869.200
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169509
Monto Contrato
₲ 54.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.426.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.426.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional