Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003039
Monto de la Factura
₲ 92.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195354
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.890.907
Retención DNCP
₲ 325.383
Retención IVA
₲ 2.515.855
Retención Renta
₲ 2.515.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181746
Monto Contrato
₲ 188.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.201.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.201.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional