Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003082
Monto de la Factura
₲ 37.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17218
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.879.567
Retención DNCP
₲ 130.615
Retención IVA
₲ 1.009.909
Retención Renta
₲ 1.009.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181746
Monto Contrato
₲ 188.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.201.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.201.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional