Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025954
Monto de la Factura
₲ 15.226.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118844
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.342.255.618
Retención DNCP
₲ 53.708.018
Retención IVA
₲ 415.268.182
Retención Renta
₲ 415.268.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173924
Monto Contrato
₲ 26.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.716.171.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.716.171.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357185
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional