Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025949
Monto de la Factura
₲ 398.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115694
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.056.601
Retención DNCP
₲ 1.404.489
Retención IVA
₲ 10.859.455
Retención Renta
₲ 10.859.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173924
Monto Contrato
₲ 26.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.716.171.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.716.171.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357185
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional