Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025940
Monto de la Factura
₲ 10.375.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102796
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.772.796.871
Retención DNCP
₲ 36.596.583
Retención IVA
₲ 282.963.273
Retención Renta
₲ 282.963.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173924
Monto Contrato
₲ 26.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.716.171.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.716.171.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357185
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional