Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003194
Monto de la Factura
₲ 49.999.976
Nro. Solicitud de Transferencia
103019
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.340
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174531
Monto Contrato
₲ 49.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.096.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional