Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003734
Monto de la Factura
₲ 150.558.800
Nro. Solicitud de Transferencia
52396
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.323.453
Retención DNCP
₲ 553.049
Retención IVA
₲ 2.406.149
Retención Renta
₲ 4.276.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169869
Monto Contrato
₲ 385.186.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.921.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.921.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional