Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004042
Monto de la Factura
₲ 18.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77891
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2019
Fecha de la Transferencia
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.037.581
Retención DNCP
₲ 63.801
Retención IVA
₲ 493.309
Retención Renta
₲ 493.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169869
Monto Contrato
₲ 385.186.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.921.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.921.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional