Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0167177
Monto de la Factura
₲ 51.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192065
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.601.564
Retención DNCP
₲ 182.000
Retención IVA
₲ 1.407.218
Retención Renta
₲ 1.407.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182457
Monto Contrato
₲ 51.598.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.601.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.601.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368361
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional