Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007802
Monto de la Factura
₲ 132.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39953
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2020
Fecha de la Transferencia
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.275.385
Retención DNCP
₲ 469.125
Retención IVA
₲ 3.627.245
Retención Renta
₲ 3.627.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-185187
Monto Contrato
₲ 603.447.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.404.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.404.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368361
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional