Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007697
Monto de la Factura
₲ 121.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193686
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.302.875
Retención DNCP
₲ 428.035
Retención IVA
₲ 3.309.545
Retención Renta
₲ 3.309.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-185187
Monto Contrato
₲ 603.447.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.404.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.404.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368361
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional