Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007801
Monto de la Factura
₲ 45.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25844
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2020
Fecha de la Transferencia
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.234.462
Retención DNCP
₲ 161.902
Retención IVA
₲ 1.251.818
Retención Renta
₲ 1.251.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-185187
Monto Contrato
₲ 603.447.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.404.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.404.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368361
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional