Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000022
Monto de la Factura
₲ 5.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.321.889
Retención DNCP
₲ 19.929
Retención IVA
₲ 154.091
Retención Renta
₲ 154.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174813
Monto Contrato
₲ 5.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.321.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.321.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional