Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004317
Monto de la Factura
₲ 4.405.275
Nro. Solicitud de Transferencia
187781
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.149.449
Retención DNCP
₲ 15.538
Retención IVA
₲ 120.144
Retención Renta
₲ 120.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181801
Monto Contrato
₲ 201.755.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.708.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.708.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional