Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004684
Monto de la Factura
₲ 111.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26024
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2020
Fecha de la Transferencia
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.317.420
Retención DNCP
₲ 391.880
Retención IVA
₲ 3.030.000
Retención Renta
₲ 3.030.000
Multa
₲ 26.330.700
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181801
Monto Contrato
₲ 201.755.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.708.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.708.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional