Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005824
Monto de la Factura
₲ 52.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188517
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.446.472
Retención DNCP
₲ 185.164
Retención IVA
₲ 1.431.682
Retención Renta
₲ 1.431.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
291
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181833
Monto Contrato
₲ 52.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.446.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.446.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional