Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009957
Monto de la Factura
₲ 39.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187400
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.050.792
Retención DNCP
₲ 138.481
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.070.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174326
Monto Contrato
₲ 1.088.745.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.052.011.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.052.011.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional