Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004262
Monto de la Factura
₲ 170.656.800
Nro. Solicitud de Transferencia
96849
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.945.790
Retención DNCP
₲ 608.159
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.102.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-108034
Monto Contrato
₲ 3.431.242.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.150.056.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.116.655.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274820
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia