Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030359
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140008
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.787.438
Retención DNCP
₲ 26.799
Retención IVA
₲ 49.032
Retención Renta
₲ 136.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
34/15
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106740
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.817.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.008.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia