Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001621
Monto de la Factura
₲ 9.999.741
Nro. Solicitud de Transferencia
123995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.697.804
Retención DNCP
₲ 38.308
Retención IVA
₲ 68.180
Retención Renta
₲ 195.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Asuncion Tours SRL - Fun Travel SRL
RUC
80070980-2
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106741
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.289.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.496.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia