Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001591
Monto de la Factura
₲ 2.609.945
Nro. Solicitud de Transferencia
79700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.531.140
Retención DNCP
₲ 9.998
Retención IVA
₲ 17.795
Retención Renta
₲ 51.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Asuncion Tours SRL - Fun Travel SRL
RUC
80070980-2
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106741
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.289.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.496.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia