Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005977
Monto de la Factura
₲ 14.329.200
Nro. Solicitud de Transferencia
65439
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.626.808
Retención DNCP
₲ 51.064
Retención IVA
₲ 390.797
Retención Renta
₲ 260.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13002-18-155438
Monto Contrato
₲ 229.677.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.418.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.418.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral